明光市经开区管委会2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 明光市经开区管委会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 明光市经开区管委会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分明光市经开区管委会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
明光经开区管委会2019年部门决算情况
第一部分 明光经开区管委会概况
一、部门职责
明光经开区管委会主要工作职责：1、经开区建设资金的调度、融通和资金平衡；2、经开区综合治理和文明创建、计划生育、武装、卫生等社会事务和公益事业的管理；3、经开区总体规划，基础设施建设，亮化及绿化，安全生产综合管理；4、编制经开区经济和社会发展计划，制订和实施经开区产业政策和优惠政策，负责招商引资及项目入驻审核清理工作；5、指导审核上报各投资项目、技改项目、科技项目；6、经开区经济指标的统计、汇总、上报，协调财政收入的征管，负责经开区公共财政支出。
二、机构设置
从决算单位构成看，明光市经开区管委会2019年度部门决算包括：包括经开区管委会本级、所属事业单位企业服务中心决算。
纳入明光市经开区管委会2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
市经开区管委会本级 |
|
2 |
市经开区管委会企业服务中心 |
第二部分 明光市经开区管委会2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：安徽明光经济开发区管理委员会 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
12952.95 |
一、一般公共服务支出 |
963.05 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
4999.98 |
二、外交支出 |
|
||
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
47.15 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
19.25 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
16899.98 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
23.5 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
17952.93 |
本年支出合计 |
17952.93 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
|
总计 |
|
||
|
|
|
|
|
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
部门：安徽明光经济开发区管理委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|||||||||
|
栏次 |
合计 |
17952.93 |
17952.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
963 |
963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
962 |
962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
696.38 |
696.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
265.67 |
265.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.16 |
47.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.14 |
46.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.18 |
5.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.8 |
1.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.16 |
39.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.02 |
1.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.02 |
1.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.25 |
19.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.25 |
19.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.29 |
14.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.96 |
4.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
16899.98 |
16899.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10500 |
10500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
10500 |
10500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1400 |
1400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1400 |
1400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
4999.98 |
4999.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3000 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1999.98 |
1999.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.5 |
23.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.5 |
23.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.5 |
23.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120199支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：安徽明光经济开发区管理委员会 |
|
|
|
221 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
17952.93 |
1052.95 |
16899.98 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
963 |
963 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
962 |
962 |
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
696.38 |
696.38 |
|
|
|
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
265.67 |
265.67 |
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.16 |
47.16 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.14 |
46.14 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.18 |
5.18 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.16 |
39.16 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.25 |
19.25 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.25 |
19.25 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.29 |
14.29 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.96 |
4.96 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
16899.98 |
|
16899.98 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10500 |
|
10500 |
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
10500 |
|
10500 |
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1400 |
|
1400 |
|
|
|
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1400 |
|
1400 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
4999.98 |
|
4999.98 |
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3000 |
|
3000 |
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1999.98 |
|
1999.98 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
23.5 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.5 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.5 |
|
|
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门：安徽明光经济开发区管理委员会 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
12952.95 |
一、一般公共服务支出 |
963.05 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
4999.98 |
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
47.15 |
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
19.25 |
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
11900 |
4999.98 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
23.5 |
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
||
|
本年收入合计 |
17952.93 |
本年支出合计 |
12952.95 |
4999.98 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
|
总计 |
|
|
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门：安徽明光经济开发区管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
12952.95 |
1052.95 |
11900 |
|
1052.95 |
11900 |
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
963 |
963 |
|
963 |
963 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
962 |
962 |
|
962 |
962 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
|
|
|
696.38 |
696.38 |
|
696.38 |
696.38 |
|
|
|
|
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
|
|
|
265.67 |
265.67 |
|
265.67 |
265.67 |
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
1 |
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
1 |
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
47.16 |
47.16 |
|
47.16 |
47.16 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
46.14 |
46.14 |
|
46.14 |
46.14 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
5.18 |
5.18 |
|
5.18 |
5.18 |
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
1.8 |
1.8 |
|
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
39.16 |
39.16 |
|
39.16 |
39.16 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
1.02 |
1.02 |
|
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
1.02 |
1.02 |
|
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
19.25 |
19.25 |
|
19.25 |
19.25 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
19.25 |
19.25 |
|
19.25 |
19.25 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
14.29 |
14.29 |
|
14.29 |
14.29 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
4.96 |
4.96 |
|
4.96 |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
11900 |
|
11900 |
11900 |
|
11900 |
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
|
|
10500 |
|
10500 |
10500 |
|
10500 |
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
|
10500 |
|
10500 |
10500 |
|
10500 |
|
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
|
|
|
1400 |
|
1400 |
1400 |
|
1400 |
|
|
|
|
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
|
|
|
1400 |
|
1400 |
1400 |
|
1400 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
23.5 |
23.5 |
|
23.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
23.5 |
23.5 |
|
23.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
23.5 |
23.5 |
|
23.5 |
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门：安徽明光经济开发区管理委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
675.91 |
302 |
商品和服务支出 |
370.06 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
191 |
30201 |
办公费 |
49.3 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
24.36 |
30202 |
印刷费 |
41.71 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
212.35 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
41.84 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
5.08 |
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
57.9 |
30206 |
电费 |
9.02 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.29 |
30207 |
邮电费 |
24.46 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.44 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.96 |
30209 |
物业管理费 |
75.6 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.47 |
30211 |
差旅费 |
17.06 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
55.89 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
2.54 |
30213 |
维修（护）费 |
12.49 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
53.86 |
30214 |
租赁费 |
0.15 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.98 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.64 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
23.15 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
1.54 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
8.82 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
4 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
26.22 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
69.71 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
682.89 |
公用经费合计 |
370.06 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07表
|
部门：安徽明光经济开发区管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
4999.98 |
|
4999.98 |
4999.98 |
|
4999.98 |
|
|
|
|
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
4999.98 |
|
4999.98 |
4999.98 |
|
4999.98 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
4999.98 |
|
4999.98 |
4999.98 |
|
4999.98 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
3000 |
|
3000 |
3000 |
|
3000 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
1999.98 |
|
1999.98 |
1999.98 |
|
1999.98 |
|
|
|
|
||||||||||||
公开07表
第三部分 明光市经开区管委会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计17952.93万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计17952.93万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加789.36万元，增长4.5%，主要原因：2019年开发区项目增多，产业链条拉长，尤其是化工区大规模项目的入驻，明光经济开发区步入发展的“快车道”。二是为打造工业经济强市，开发区资金投入较大，主要用于开发区基础设施建设，包括场地平整、道路、排水、供电、绿化、亮化等工程项目支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计17952.93万元，其中：财政拨款收入17952.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计17952.93万元，其中：基本支出1052.95万元，占5.8%；项目支出16899.98万元，占94.2%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计17952.93万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计17952.93万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加789.36万元，增长4.5%，主要原因：2019年开发区项目增多，产业链条拉长，尤其是化工区大规模项目的入驻，明光经济开发区步入发展的“快车道”。二是为打造工业经济强市，开发区资金投入较大，主要用于开发区基础设施建设，包括场地平整、道路、排水、供电、绿化、亮化等工程项目支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入12952.95万元，占本年收入的72%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增6035.51万元，增长87.25%。主要原因：2019年开发区项目增多，产业链条拉长，尤其是化工区大规模项目的入驻，明光经济开发区步入发展的“快车道”。二是为打造工业经济强市，开发区资金投入较大，主要用于开发区基础设施建设，包括场地平整、道路、排水、供电、绿化、亮化等工程项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出12952.95万元，占本年支出的72%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6035.51万元，增长87.25%。主要原因：2019年开发区项目增多，产业链条拉长，尤其是化工区大规模项目的入驻，明光经济开发区步入发展的“快车道”。二是为打造工业经济强市，开发区资金投入较大，主要用于开发区基础设施建设，包括场地平整、道路、排水、供电、绿化、亮化等工程项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出12952.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出963万元，占5.3%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出47.16万元，占0.26%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出23.5万元，占0.13%；卫生健康支出19.25，占0.1%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14619.33万元，支出决算为12952.95万元，完成年初预算的88.6%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算包含厂房、道路等各项大项目支出，后来市财政资金紧张，所以项目支出减少，导致决算小于预算；其中：基本支出1052.95万元，占8.1%；项目支出11900万元，占91.9%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出。年初预算为1034.49万元，支出决算为963万元，完成年初预算的93.13%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，特别是压缩公务接待支出及公车运行费支出。
2.卫生健康支出。年初预算为20.56万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的93.62%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。
3.住房保障支出。年初预算为23.5万元，支出决算为23.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1052.95万元，其中：人员经费682.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费370.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4999.98万元，本年支出4999.98万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。年初预算为27000万元，支出决算为4999.98万元，完成年初预算的18.5%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含厂房、道路等各项大项目支出，后来市财政资金紧张，所以项目支出减少，导致决算小于预算。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出。
2019年经开区机关运行经费支出为370.06万元，比去年增加80.26万元，增长了27.69%，主要原因是明光为打造工业强市，经开区作为重点部门，为保障单位运行，加大经费支出主要用于购买货物和服务。
（二）政府采购支出情况。
2019年度明光市经开区管委会政府采购支出总额6830.5万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出6830.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%；其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2019年12月31日，明光市经开区管委会共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
备注：经开区无预算绩效
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
明光市经济开发区管委会2019年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
30 |
|
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
30 |
23.15 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
明光市经开区管委会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元，支出决算为23.15万元，完成预算的77.17%，决算数小于预算数的主要按照市委市政府的要求，严格控制“三公”经费的支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的三公经费决算为管委会机关本级与所属单位企业服务中心。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
明光市经开区管委会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为23.15万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与2018年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2019年明光市经开区管委会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照明光市财政局转发的《滁州市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2017〕023号）等相关规定执行。
（二）公务接待费支出23.15万元, 与2018年度决算相比，增加5.32万元，增长29.8%，增长的原因是招商引资力度加大，外来客商比去年较多，接待增加。2019年明光市经开区管委会国内公务接待共296批次（其中外事接待141批次），2925人次（其中外事接待1293人次），主要是用于招商引资接待客商。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《滁州市市直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2016〕372号）、《明光市党政机关国内公务接待管理实施细则》（明办发〔2016〕11号）等相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2018年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2019年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年末，明光市经开区管委会财政拨款的公务用车保有量为0辆。
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